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關于新干縣2018年縣級財政預算執行情況和2019年 縣級財政預算草案的報告(書面)
2019-04-18 09:04:04 來源: 縣政府辦公室 閱讀次數: 作者:
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各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會書面報告2018縣級財政預算執行情況和2019縣級財政預算(草案),請予審議,并請縣政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年,在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大、縣政協的監督支持下,縣財稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,主動應對復雜多變的經濟發展形勢,貫徹落實積極財政政策,大力組織財稅收入,創新和完善財稅管理,保障和改善民生,統籌推進穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險等各項工作,保持了全縣經濟社會平穩較快發展,預算執行情況總體良好

(一)2018年著力從以下五個方面做好財政工作:    

1.財政運行穩中有進2018我縣經濟發展勢頭穩中向好,為財政增收提供了堅實的財源基礎。一是財政收入量增質提財政總收入連續跨越17億元、18億元、19億元三個臺階,完成19.01億元,增長17.5%。稅收收入完成16.7億元,增長21.4%,占財政總收入的比重為87.9%,較上年提升2.9個百分點。一般公共預算收入完成10.98億元,增長13.4%二是土地出讓收入有所增加。受房地產市場緩慢回暖影響,土地需求旺盛,掛牌出讓商服宗地4宗、成交價款4.42億元。

2.助力發展力度不減。把穩增長擺在更加突出的位置,切實發揮財政職能,夯實發展基礎,增強發展活力。一是加大實體工業企業扶持力度。出臺了工業轉型升級發展基金管理辦法,完善了工業企業十強評選獎勵辦法等扶持實體企業政策,全年累計用于扶持企業發展各項資金達到6.3億元。大力開展財園信貸通融資工作,共為162戶小微企業審批發放貸款6.24億元,有效緩解了實體企業“融資難”問題。繼續落實“降成本優環境”惠企紅利,全面落實省“80+20條”、市“26條”,為企業降低成本2.2億元。二是加大向上爭資力度。增強了工作的敏銳性和主動性,精準把握工作重點和發展方向,協助相關部門做實項目儲備包裝,主動銜接、積極協調,向上爭資爭項目。2018年全縣爭取中央和省市各項轉移支付補助資金14.81億元,比上年增加5300多萬元。三是加大融資渠道力度。爭取政府債券資金3.26億元,其中新增債券資金2.65億元,安排用于全縣重點基礎項目建設。對投資1.7億元的河西污水處理廠實施PPP模式籌集資金,減輕了財政壓力。

3.改善民生持續加力。始終堅持厲行節約、勤儉辦一切事業的原則,騰出更多資金用于保障和改善民生,不斷加大民生領域投入力度。財政八項民生支出達22.08億元,占一般公共預算支出的77.2%一是鼎力支持脫貧攻堅。縣財政安排專項扶貧資金3735萬元,整合各級涉農扶貧資金8614.4萬元,統籌推進精準脫貧與成果鞏固提升齊頭并進,制定相關扶貧工作方案和扶貧資金管理辦法,全力保障了我縣脫貧攻堅工作,11個省級貧困村全部脫貧摘帽。二是加大社會保障支出。突出抓好全縣有勞動能力、有就業意愿的富余勞動力轉移就業,撥付就業資金1023萬元,新增城鎮就業4855人;及時足額發放城鄉養老金5430萬元,享受人員4.03萬人;推進城鄉居民醫療保險,參保人數為31.62人,參保率達到99.9%以上;撥付社會救助資金7512萬元,用于城鄉低保、城市“三無”人員、農村五保、城鄉醫療救助等;撥付殘疾人專項資金113.7萬元;撥付孤兒基本生活保障補助資金77萬元。撥付住房保障資金3635萬元,加大棚戶區和農村危房改造投入力度,推動保障性安居工程建設,讓低收入人群住有所居。三是推進教育事業發展。大力推行教育均等化,完善義務教育經費保障機制。在改善辦學條件、提升教師素質、優化資源配置、教育助學等方面下功夫,不斷推進教育城鄉一體化發展。2018年全縣教育支出達68896元,增長7.2%,有力支持了全縣教育事業發展。

4.財稅改革穩步推進。一是規范了部門預算編制執行辦法,細化了部門預算內容和項目,嚴格預算約束,提高了預算執行率。二是實施綜合治稅信息和稅務服務平臺建設。為加強稅收源頭管控,減少稅收流失,打造了“新干縣綜合治稅信息平臺”。同時,整合組建了縣納稅服務廳,提高辦稅效率,降低辦稅成本,減少稅源流失,改善營商環境,年均減少稅收流失約1500萬元以上。三是全面推進財政預決算和債務信息公開工作。根據上級要求,建立和完善了預決算和地方政府債務信息公開制度和辦法,加大了預決算信息公開內容和范圍,確保信息公開透明,接受群眾監督。四是規范債務管理。合理控制政府債務規模,有效防范政府債務風險,有效接受了財政專員辦開展的政府債務檢查,全年消化存量債務2.2億元,五是深化政府采購制度,建立了政府采購電子化交易平臺。組織政府采購130批次,采購預算金額1.56元,實際采購金額1.35元,資金節約率為13.3%

5.財政監督扎實有效。一是對全縣13個鄉鎮及2個縣直農林場開展了“小金庫”專項治理工作,共發現 “小金庫”19個,違規資金124.79萬元,“小金庫”專項治理工作得到上級充分肯定。二是嚴格“三公經費”管理,開展了公務消費網絡監管工作。全縣共有169個行政事業單位上線運行,運行率達到100%,另外,移交縣紀委“三公經費”消費網絡監管平臺超標準消費預警2件。三是持續開展財政涉農扶貧項目資金撥付、使用、管理等情況監督和檢查,較好地履行了脫貧攻堅主體責任,通過了省、市、縣有關脫貧攻堅工作的督查和巡察。四是對省、市、縣在“一卡通”專項審計、上年度扶貧工作成效考核、歷次專項巡查以及檢查中發現問題的整改落實情況進行督查,“一卡通”專項審計整改工作接受了省人大常委會的督辦評議,滿意率達98.11%,在全省被督查的12個縣(市、區)中排名第一。五是嚴控投資評審關口。財政投資評審中心累計出具評審報告160份,項目送審總價16元,審定金額14.8元,審減資金1.2元。

(二)2018年全縣財政收支預算的具體執行情況

1.一般公共預算執行情況

2018我縣財政總收入完成19.01億元,增長17.5%,完成了年初縣人代會收入計劃,一般公共預算收入完成10.98元,增長13.4%

2018全縣一般公共預算支出(包括上年結余結轉、上級財政轉移支付和專項財政補助撥付數,下同)完成285898萬元,增長9.2%,主要支出項目執行情況是:一般公共服務支出18612萬元,下降6.8%國防支出333萬元,增長59.3%;公共安全支出12508萬元,增長22.4%;教育支出68896萬元,增長7.2%;科學技術支出6271萬元,增長15.7%;文化體育與傳媒支出3337萬元,下降30.6%;社會保障和就業支出41649萬元,增長43.5%;醫療衛生與計劃生育支出39543萬元,增長24.5%;節能環保支出12227萬元,增長239.1%;城鄉社區支出20435萬元,增長44.3%;農林水支出39296萬元,下降25.6%;交通運輸支出4433萬元,下降29.3%;資源勘探信息等支出3627萬元,下降29.8%;商業服務業支出1349萬元,下降3.3%;金融支出25萬元,下降10.7%國土海洋氣象等支出5828萬元,增長379.7%;住房保障支出2006萬元,下降73.7%;糧油物資儲備支出360萬元,下降4%債務付息及發行費用支出3240元;其他支1923萬元

2018,全縣一般公共預算收入109827萬元,加上上級轉移性收入150221萬元,上年結余收入6185萬元,債券轉貸收入13968萬元,調入資金20834萬元,收入合計為301035萬元。全縣一般公共預算實現支出285898萬元,上解支出2111萬元、債務還本支出6043萬元,安排預算穩定調節基金基金827萬元,支出合計為294879萬元,收支總量相抵后,年終結余6156萬元,其中:結轉下年的支出6156萬元。

2.2018年政府性基金預算執行情況

2018政府性基金收入54778萬元,主要收入項目執行情況是:國有土地使用權出讓收入51398萬元,國有土地收益基金收入2318萬元,城市基礎設施配套費收入685萬元,彩票公益金收入278萬元,農業土地開發資金收入99萬元。

2018政府性基金支出69940萬元(包括上年結余結轉、上級財政轉移支付和專項補助撥付數)。主要項目執行情況是:文化體育與傳媒支出8萬元,社會保障和就業支出1115萬元,城鄉社區支出66406萬元,農林水支出50萬元,商業服務業等支出61萬元,彩票公益金支出687萬元,債務付息支出1613萬元。

2018,全縣政府性基金收入54778萬元,加上上級補助收入1870萬元,上年結余收入4003萬元,債券轉貸收入17158萬元,收入合計為77809萬元。全縣政府性基金支出69940萬元,調出資金861萬元,上解支出3141萬元,支出合計為73942萬元,收支總量相抵后,年終結余3867萬元。

3.2018年社保基金預算執行情況

2018全縣社會保險基金收入82803萬元,同比增長21.4%其中:保險費收入53106萬元、財政補貼收入25793萬元、其他社會保險基金收入3904元;全縣社會保險基金支出74457萬元,同比增長31.7%;年末滾存結余93556萬元。

4.2018年國有資本經營預算執行情況

2018年我縣沒有國有資本經營收入,沒有相應的支出,因此,2018年國有資本經營預算收支執行數為零。

   以上數字是預算收支執行數,年度決算編成和省財政審批結算后還會有所變動,屆時再向縣人大常委會報告。

各位代表,過去的一年,全縣財政預算執行總體良好,各項財稅政策有效落實,成績來之不易。這是縣委、縣政府正確領導、科學決策的結果,是人大依法監督和政協民主監督的結果,是全縣各級各部門共同努力、密切配合的結果,是全縣廣大財稅干部開拓創新、擔當作為的結果。同時,我們也清醒地認識到,面對錯綜復雜的經濟發展形勢和艱巨的改革發展任務,我縣財政運行依然存在一些矛盾和問題,突出表現在:實體稅源總量偏小,新興稅源增長乏力,財政收入繼續保持量質齊升困難不少;財政剛性支出持續增加,財力增長與支出需求矛盾突出;地方政府性債務雖然在可控風險范圍內,但財政償債壓力較大,資金績效管理有待加強,等等。對上述問題,我們將采取有效措施,努力加以解決。

二、2019年財政預算草案

2019是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,做好財政各項工作至關重要。面對新形勢、新任務、新要求,2019年全縣財政工作和預算編制的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,按照中央、省經濟和財政工作會議部署,堅持穩中求進工作總基調,繼續貫徹落實積極的財政政策,牢固樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,量入為出,量力而行;加大財政資金統籌力度,有效盤活存量資金,調整優化支出結構,突出保障重點;深化部門預算改革,規范和加強項目支出管理,嚴格項目立項,全面推進績效管理,提高財政資金使用效益,促進我縣經濟社會事業持續健康發展。

根據上述指導思想和2019全縣國民經濟發展計劃要求,本著積極穩妥的原則,綜合考慮分析影響全縣經濟發展和財政收支的各種因素,提出如下預算草案:

1.2019一般公共預算安排情況

2019全縣財政總收入預算安排20.72億元,比上年完成數增長9%,其中:稅收收入預算安排18.52億元,非稅收入預算安排2.2億元。

全縣一般公共預算收入安排11.85億元,比上年完成數增長8%,主要收入項目預算安排情況是:稅收收入9.65億元,其中:增值稅45%部分5.22億元,營改增稅收45%部分0.81億元,企業所得稅32%部分0.56元,個人所得稅32%部分0.15元,城建稅0.75元,契稅0.5元,耕地占用稅0.3億元,環保稅200萬元,其他工商稅收1.34億元非稅收入2.2億元,其中:國有資源(資產)有償使用收入0.1億元,行政性收費收入1.2元,罰沒收入0.3元,專項收入0.5元,政府住房基金收入0.1億元。

2019,全縣一般公共預算收入11.85億元,加上上級提前告知的轉移性補助收入10.09元(含財力性補助約4.36億元及專項補助5.73億元)、新增一般債券資金6201萬元及上年結余收入6156元,減去各項上解支出,全年我縣可安排財力229127萬元。根據預算收支平衡原則,2019全縣一般公共預算支出安排229127萬元,比上年增長10.8%。主要支出項目預算安排情況是:

一般公共服務支出16985萬元;國防支出308萬元;公共安全支出9960萬元;教育支出45491萬元;科學技術支出4620萬元;文化旅游體育與傳媒支出2028萬元;社會保障和就業支出34581萬元;衛生健康支出30502萬元;節能環保支出7646萬元;城鄉社區支出9567萬元;農林水支出30376萬元;交通運輸支出5191萬元;資源勘探信息等支出3789萬元;商業服務業等支出1378萬元;金融支出25萬元;自然資源海洋氣象等支出3262萬元;住房保障支出5768萬元;糧油物資儲備支出239萬元;災害防治及應急管理支出1702萬元;債務付息支出3685萬元;其他支出12024萬元(其中年初預留各項經費12000萬元)。

2.2019年政府性基金預算安排情況

2019政府性基金收入預算101000萬元,主要項目預算包括:國有土地使用權出讓收入100000萬元;城市基礎設施配套費收入300萬元;彩票公益金收入300萬元;污水處理費收入400萬元。

2019政府性基金支出預算安排121497萬元(包括上年結轉3867萬元、上級財政轉移支付1022萬元及新增專項債券資金15608萬元),主要項目支出預算包括:文化旅游體育與傳媒支出20萬元;社會保障和就業支出1998萬元;城鄉社區支出116156萬元;農林水支出26萬元;彩票公益金安排的支出1035萬元;債務付息支出2262萬元。

3.2019年社保基金預算安排情況

2019全縣社會保險基金收入88700萬元,其中:保險費收入54100萬元、財政補貼收入29300萬元、其他社會保險基金收入5300萬元;全縣社會保險基金支出73600萬元。

4.2019年國有資本經營預算安排情況

預計沒有國有資本經營收入,沒有安排相應支出,所以2019年國有資本經營預算收支安排為零。

三、完成2019年預算任務的主要措施

2019,我們將圍繞上述預算安排,堅定信心、主動作為,搶抓機遇、攻堅克難,扎實做好各項工作,努力實現全年財政工作目標。

1.促進實體經濟發展。實體經濟是發展的動力源泉和堅實基礎。全力以赴做好實體企業扶持和產業培育,在降低成本、減稅降費、融資信貸、營商環境等方面,加大支持力度,實施更加積極有效的扶持政策。一是落實好國家普惠性結構性減稅降費政策,鞏固降低企業成本、優化發展環境專項行動成果,減輕企業負擔。二是充分運用好“財園信貸通”“財政惠農信貸通”、中小企業“續貸保”等財政工具,進一步增強資金扶持力度,不斷優化發展環境,促進實體經濟平穩健康發展。三是在發展支柱產業壯大骨干財源、幫扶企業發展鞏固主體財源、引導企業擴大產能涵養后續財源、支持新型業態培育新興財源等方面實現新作為、創造新效益。四是進一步調整財稅優惠政策,鼓勵企業做大做強。

 2.強化收入征管。正確處理減稅降費與依法組織收入的關系,強化財稅協同配合,分級落實責任,層層傳導壓力,全力抓好收入征管。一推進依法綜合治稅,用好涉稅信息共享平臺,建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務稽查四位一體聯動機制,切實抓好重點行業、重點稅源、重點稅種的有效監控,提高征管效率;二是加強欠稅清繳和零散稅收征繳,充分挖掘稅收增長潛力,不斷提高收入質量;三是進一步加強非稅收入征管,確保非稅收入應征盡征。

3.深入推進民生事業。堅持“保發展、保改革、保民生、保穩定”,推進基本公共服務均等化,完善公共財政保障機制,做好民生工作。一是足額安排各項基本民生支出。堅持量入為出,不斷擴大財政保障范圍,提高財政保障標準,確保教育、農業、社保等民生支出的資金需求。二是調整優化財政支出結構。樹牢過緊日子的思想,大力降低行政成本,壓縮一般性支出,嚴格控制“三公”經費,集中財力向民生領域傾斜。三是支持民生基礎建設。按照“堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期”的原則,支持完善醫療、就業、養老、住房等社會保障體系建設,推動教科文事業發展,支持全面小康社會建設。

4.創新投融資方式。一是推進融資平臺市場化轉型。剝離融資平臺政府融資職能,推進融資平臺公司向市場化轉型,將現有融資平臺公司通過重組整合為具有較強實力的國有控股企業(公司),實現國有資產保值增值。同時要正確處理平臺公司與政府關系,妥善處理現有債務,科學設計轉型方案,為平臺公司逐步過渡轉型創造條件;二是推動政府與社會資本合作模式(PPP)。精心選好項目,吸引社會資本參與基礎設施建設,減少債務性項目。三是推進建立產業發展引導基金,充分發揮基金的引導和放大作用,促進重點產業快速健康發展。

5.深化財政預算管理改革。一是規范預算編制、執行程序。切實硬化預算約束,嚴格執行人代會批準預算,強化預算單位的主體責任,細化預算編制,提高預算執行率;二是深化國庫集中支付電子化改革。從20191月起,對全縣所有財政撥款的行政事業單位全部實行國庫集中支付電子化管理系統上線工作,實現財政資金高效、安全運行,提高工作效率;三是深化政府采購制度改革。強化采購人主體責任,建立集中采購競爭機制,改進政府采購代理和評審機制,進一步規范政府采購行為。四是推進財政績效管理工作。增強績效管理理念,深入推進績效管理與預算管理緊密結合,強化績效評價結果在部門預算安排中的應用,將評價結果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,切實提高資金使用效益。

各位代表,做好新的一年財政改革發展工作,責任重大、使命光榮。讓我們在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督和支持下,緊扣“三先”目標,扎實工作,奮力拼搏,努力完成2019年各項財政工作任務,為決勝全面建成小康、共繪新時代新干富裕文明秀美幸福新畫卷作出新的更大貢獻!

 

 

 

 

 

《預算報告》注釋

 

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份對國有資本實行存量調整和增量分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

4.社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。

5.部門預算:是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要,由基層預算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后,提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的年度財政收支計劃。

6.財政總收入:即一般公共預算收入(地方財政收入)與上劃中央收入、上劃省收入之和,反映本地區當年組織的財政收入總規模。

7.一般公共預算收入:也稱作地方財政收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

8.稅收收入:是指政府為履行其職能,憑借公共權力,按照法律規定的標準和程序,向經濟單位和個人強制地、無償地取得財政收入的一種形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現代市場經濟條件下,稅收具有組織財政收入、調節經濟和調節收入分配的基本職能。

9.非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。

10.轉移支付:是指上級政府按照有關法律、財政體制和政策規定,給予下級政府的補助資金。

11.政府采購制度:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

12.財政投資評審:是指財政部門對財政投資的基建項目概、預、結、決算進行審核,以加強財政支出管理、提高財政資金有效性的財政監督行為。

13.一卡通全稱為惠農補貼一卡通。就是將國家直接補貼給農民的各種財政性補貼資金,實行一戶一折一號管理,通過農村信用社直接打入農戶個人存折帳戶的兌付方式,然后由農民自己到金融部門領取,從而防止資金通過部門和基層單位甚至個人發放帶來的滯撥、克扣、挪用現象的發生。

14.地方政府債券轉貸資金:2009年起,為支持擴大內需,增加政府投資,財政部每年代理地方政府發行一定數額的政府債券。經國務院批準,2014年我省列入試點地方政府債券自發自還。這是政府為實現公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。新預算法規定:經國務院批準的省、自治區、直轄市的預算中必需的建設投資的部分資金,可以在國務院確定的限額內,通過發行地方政府債券舉借債務的方式籌措。

15.財園信貸通:20137月起,我省在全國首創財園信貸通融資模式,將財政專項資金集中使用作為貸款風險補償金,通過杠桿放大,支持銀行對中小微企業發放免抵押、免擔保貸款。由省財政、試點工業園區管委會按11比例籌集資金存入合作銀行,作為園區內企業貸款風險保證金,銀行按不低于保證金的8倍放大貸款額度,向園區內企業提供一年期內流動資金貸款。

16.政府和社會資本合作( PPP)模式:是指政府與私人組織之間,為了合作建設城市基礎設施項目或為了提供某種公共物品和服務,以特許權協議為基礎,彼此之間形成一種伙伴式的合作關系,并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務,以確保合作的順利完成,最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。

 

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